Datos del Pago
Nro. de Factura
3490-91-92
Monto de la Factura
₲ 137.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28001-10-5467
Monto Contrato
₲ 137.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.648.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.160.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales