Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 171.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
9507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.333.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MANUEL PAVIA BENITEZ
RUC
933669-9
Número de Contrato
070/12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-64742
Monto Contrato
₲ 342.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.037.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.037.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235996
Nombre de la Licitación
Auditoría de Gestión Jurídica
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH