Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063474
Monto de la Factura
₲ 12.012.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.012.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
099-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-68055
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.592.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.795.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235091
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH