Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059443
Monto de la Factura
₲ 30.347.900
Nro. Solicitud de Transferencia
58112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.347.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
099-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-68055
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.592.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.795.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235091
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes aéreos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH