Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 45.621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150651
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.621.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
093-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-67947
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.852.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.720.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247365
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad en General
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH