Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 149.940.732
Nro. Solicitud de Transferencia
63984
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
08-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.940.732
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIOBRA S.R.L.
RUC
80018811-0
Número de Contrato
102-12
Código de Contratación (CC)
CO-23023-12-67925
Monto Contrato
₲ 299.881.463
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.590.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.590.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235186
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Edificios
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH