Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000686
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.696.000
Retención DNCP
₲ 272.290
Retención IVA
₲ 2.127.274
Retención Renta
₲ 2.836.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12020-23-237156
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.696.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.696.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Programa Abrazo del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia