Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0190273
Monto de la Factura
₲ 184.817.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.249.445
Retención DNCP
₲ 645.179
Retención IVA
₲ 5.040.464
Retención Renta
₲ 6.720.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12020-23-236709
Monto Contrato
₲ 184.817.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.249.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.249.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434082
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Programa Abrazo del MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia