Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011255
Monto de la Factura
₲ 2.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.550
Retención DNCP
₲ 8.280
Retención IVA
₲ 62.100
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
052/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-208581
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.886.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.572.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SANITARIOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLASTICOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta