Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006354
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.218
Retención DNCP
₲ 3.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
3/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12014-15-104984
Monto Contrato
₲ 144.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.788.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.788.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289839
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer