Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005881
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133112
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
3/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12014-15-104984
Monto Contrato
₲ 144.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.788.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.788.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289839
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer