Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 4.985.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88407
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.691.583
Retención DNCP
₲ 17.585
Retención IVA
₲ 135.968
Retención Renta
₲ 135.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-200483
Monto Contrato
₲ 156.458.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.354.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.251.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390531
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas