Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 40.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.764.153
Retención DNCP
₲ 141.549
Retención IVA
₲ 1.094.455
Retención Renta
₲ 1.094.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-207301
Monto Contrato
₲ 40.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.764.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.764.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402095
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado