Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 22.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.032.367
Retención DNCP
₲ 78.835
Retención IVA
₲ 609.545
Retención Renta
₲ 609.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-198753
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.718.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.173.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado