Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013951
Monto de la Factura
₲ 3.603.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142562
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.586
Retención DNCP
₲ 12.708
Retención IVA
₲ 98.264
Retención Renta
₲ 98.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-199192
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.531.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.342.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado