Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014136
Monto de la Factura
₲ 12.933.334
Nro. Solicitud de Transferencia
187548
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.170.856
Retención DNCP
₲ 45.620
Retención IVA
₲ 352.727
Retención Renta
₲ 352.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-199192
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.531.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.342.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390528
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado