Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 199.374.012
Nro. Solicitud de Transferencia
166075
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.651.307
Retención DNCP
₲ 703.246
Retención IVA
₲ 5.437.473
Retención Renta
₲ 5.437.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-206979
Monto Contrato
₲ 521.828.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.973.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.973.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401733
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ACCESO - REJAS Y ESTACIONAMIENTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado