Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001710
Monto de la Factura
₲ 51.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.746.155
Retención DNCP
₲ 182.713
Retención IVA
₲ 1.412.727
Retención Renta
₲ 1.412.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-202449
Monto Contrato
₲ 375.237.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.762.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.169.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia