Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 32.028.509
Nro. Solicitud de Transferencia
121536
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.140.282
Retención DNCP
₲ 112.973
Retención IVA
₲ 873.505
Retención Renta
₲ 873.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28002-21-202449
Monto Contrato
₲ 375.237.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.762.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.169.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia