Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001828
Monto de la Factura
₲ 199.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125523
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.268.045
Retención DNCP
₲ 701.927
Retención IVA
₲ 5.427.273
Retención Renta
₲ 5.427.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-215691
Monto Contrato
₲ 201.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.398.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.398.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407597
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores