Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-215691
Monto Contrato
₲ 201.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.398.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.398.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407597
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores