Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 213.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.442.681
Retención DNCP
₲ 751.309
Retención IVA
₲ 5.809.091
Retención Renta
₲ 5.809.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-217864
Monto Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.442.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.442.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414299
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores