Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000528
Monto de la Factura
₲ 1.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86816
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.216.771
Retención DNCP
₲ 4.561
Retención IVA
₲ 35.264
Retención Renta
₲ 35.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-214876
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.475.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.475.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405382
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores