Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070721
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212774
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.700.774
Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-223225
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.700.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.700.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420090
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios para la H. Cámara de Senadores.
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores