Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010102
Monto de la Factura
₲ 52.957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.835.416
Retención DNCP
₲ 186.796
Retención IVA
₲ 1.444.295
Retención Renta
₲ 1.444.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-222153
Monto Contrato
₲ 808.763.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.083.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.083.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417619
Nombre de la Licitación
Reestructuración y Reacondicionamiento del Sistema de CCTV Y Monitoreo de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores