Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003130
Monto de la Factura
₲ 78.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.608.575
Retención DNCP
₲ 275.903
Retención IVA
₲ 2.133.273
Retención Renta
₲ 2.133.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-217745
Monto Contrato
₲ 78.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.608.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.608.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414299
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores