Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022504
Monto de la Factura
₲ 6.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.952.112
Retención DNCP
₲ 22.310
Retención IVA
₲ 172.500
Retención Renta
₲ 172.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-215690
Monto Contrato
₲ 130.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.613.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.613.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407597
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores