Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212735
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.581.750
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-223465
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.581.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.581.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420090
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios para la H. Cámara de Senadores.
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores