Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215623
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CO-11002-22-223209
Monto Contrato
₲ 336.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.038.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.038.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420090
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos varios para la H. Cámara de Senadores.
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores