Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 524.438
Nro. Solicitud de Transferencia
101746
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.520
Retención DNCP
₲ 1.850
Retención IVA
₲ 14.303
Retención Renta
₲ 14.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12021-21-199595
Monto Contrato
₲ 643.079.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.950.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.950.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386024
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 07/2020 Servicio tercerizado de limpieza para el MITIC - Plurianual
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC