Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 16.077.293
Nro. Solicitud de Transferencia
161531
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.777.258
Retención DNCP
₲ 56.709
Retención IVA
₲ 438.472
Retención Renta
₲ 438.472
Multa
₲ 352.204
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12021-21-199595
Monto Contrato
₲ 643.079.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.950.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.950.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386024
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 07/2020 Servicio tercerizado de limpieza para el MITIC - Plurianual
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC