Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008459
Monto de la Factura
₲ 64.587.380
Nro. Solicitud de Transferencia
189971
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.779.661
Retención DNCP
₲ 227.817
Retención IVA
₲ 1.761.474
Retención Renta
₲ 1.761.474
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12021-21-202763
Monto Contrato
₲ 64.587.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.779.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.779.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital