Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009095
Monto de la Factura
₲ 128.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187107
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.998.683
Retención DNCP
₲ 453.533
Retención IVA
₲ 3.506.700
Retención Renta
₲ 3.506.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12021-21-202764
Monto Contrato
₲ 128.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.998.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.998.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital