Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 299.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30877
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.246.996
Retención DNCP
₲ 1.068.913
Retención IVA
₲ 8.180.455
Retención Renta
₲ 5.453.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G-CON S.A. GRUPO CONSTRUCTOR
RUC
80028498-4
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13005-17-148685
Monto Contrato
₲ 299.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.246.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.246.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332453
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados