Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93299
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS ROGELIO FLEITAS BAEZ
RUC
1090375-5
Número de Contrato
207680
Código de Contratación (CC)
CO-23006-11-28941
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.103.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.103.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207680
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena