Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 14.275.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.275.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
221766/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23006-11-43782
Monto Contrato
₲ 160.013.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.187.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.187.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221766
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena