Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 47.652.064
Nro. Solicitud de Transferencia
99981
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.652.064
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
207673
Código de Contratación (CC)
CO-23006-11-26975
Monto Contrato
₲ 334.499.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.602.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.602.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207673
Nombre de la Licitación
RESTAURACION DE LOCAL DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena