Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 167.249.613
Nro. Solicitud de Transferencia
49689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.249.613
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
207673
Código de Contratación (CC)
CO-23006-11-26975
Monto Contrato
₲ 334.499.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.602.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.602.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207673
Nombre de la Licitación
RESTAURACION DE LOCAL DEL INDI
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena