Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 782.949
Nro. Solicitud de Transferencia
46936
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.791
Retención DNCP
₲ 2.762
Retención IVA
₲ 21.353
Retención Renta
₲ 21.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12019-21-203791
Monto Contrato
₲ 202.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.743.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.743.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398675
Nombre de la Licitación
Servicio integral de limpieza del Edificio del MUVH Sede II
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi