Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 4.697.694
Nro. Solicitud de Transferencia
39285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.420.744
Retención DNCP
₲ 16.570
Retención IVA
₲ 128.119
Retención Renta
₲ 128.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12019-21-203791
Monto Contrato
₲ 202.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.743.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.743.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398675
Nombre de la Licitación
Servicio integral de limpieza del Edificio del MUVH Sede II
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi