Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017442
Monto de la Factura
₲ 50.635.200
Nro. Solicitud de Transferencia
167177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.650.025
Retención DNCP
₲ 223.255
Retención IVA
₲ 1.380.960
Retención Renta
₲ 1.380.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
sin número
Código de Contratación (CC)
CO-12019-21-204991
Monto Contrato
₲ 50.635.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.650.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.650.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386568
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para las nuevas oficinas de la UEP - Plurianual
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat