Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010598
Monto de la Factura
₲ 10.698.158
Nro. Solicitud de Transferencia
37110
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.173.754
Retención DNCP
₲ 38.124
Retención IVA
₲ 291.768
Retención Renta
₲ 194.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-93565
Monto Contrato
₲ 688.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.750.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.750.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272680
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 12/2014 "SERVICIOS DE FOTOCOPIADO - PLURIANUAL 2014 - 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion