Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017346
Monto de la Factura
₲ 14.509.050
Nro. Solicitud de Transferencia
88177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.797.842
Retención DNCP
₲ 51.705
Retención IVA
₲ 395.702
Retención Renta
₲ 263.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-93565
Monto Contrato
₲ 688.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.750.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.750.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272680
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 12/2014 "SERVICIOS DE FOTOCOPIADO - PLURIANUAL 2014 - 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion