Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 66.873.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99389
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.217.807
Retención DNCP
₲ 238.311
Retención IVA
₲ 1.823.809
Retención Renta
₲ 1.215.873
Multa
₲ 7.377.200
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-100654
Monto Contrato
₲ 309.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.648.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.648.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272839
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 08/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion