Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001955
Monto de la Factura
₲ 37.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.030.289
Retención DNCP
₲ 133.529
Retención IVA
₲ 1.021.909
Retención Renta
₲ 681.273
Multa
₲ 5.603.000
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-99758
Monto Contrato
₲ 56.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.030.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.030.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272826
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 13/2014 "ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion