Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 367.091
Nro. Solicitud de Transferencia
24450
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2015
Fecha de la Transferencia
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-97935
Monto Contrato
₲ 48.784.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.670.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.670.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep