Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 15.912.876
Nro. Solicitud de Transferencia
29067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.132.855
Retención DNCP
₲ 56.708
Retención IVA
₲ 433.988
Retención Renta
₲ 289.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-99379
Monto Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.274.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.274.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion