Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 16.511.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55266
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.701.661
Retención DNCP
₲ 58.839
Retención IVA
₲ 450.300
Retención Renta
₲ 300.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-99379
Monto Contrato
₲ 178.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.274.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.274.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion