Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 1.184.182
Nro. Solicitud de Transferencia
142403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.184.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-96004
Monto Contrato
₲ 29.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.387.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.387.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275399
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, CONSUMIBLES, Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep