Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 116.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81742
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.589.676
Retención DNCP
₲ 414.415
Retención IVA
₲ 3.171.545
Retención Renta
₲ 2.114.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12007-14-99759
Monto Contrato
₲ 116.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.589.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.589.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272826
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 13/2014 "ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion